- Modulok - Értékesítés - Bizonylatok

Vevői rendelés visszaigazolás

(PreInvDoc-SORDRA)

A cég a megrendelést – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés, a vállalat számára, a megrendelés visszaigazolását követően jelent csak szállítási kötelezettséget.

Egy rendelés viasszaigazolás rögzítése nem eredményez semmilyen olyan könyvelést, amely a készletvezetésben vagy számvitelben a mennyiségeket vagy az értékeket módosítaná.

A vevői rendelés visszaigazolás az erőforrásnaplóba kerül be.

Amennyiben a rendelés visszaigazolás még nem lett (részben vagy egészben) átmásolva magasabb szintű értékesítési bizonylatokba (mint pl. egy szállítólevél vagy egy kimenő számla), akkor az még törölhető, módosítható vagy kézzel lezárható.

Tartalmazza a vevő azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség).



Fejléc - adatok

A rendelés-visszaigazolás ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint bizonylat száma, Vevő. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

Lábléc - adatok

A rendelés-visszaigazolásban szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek.  Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik  . Lásd még:



TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net