- Modulok - Értékesítés - Bizonylatok

Vevői rendelés

(PreInvDoc-SORDR)

Az, hogy a rendelés jogilag kötelező érvényű-e vagy sem, a vállalati ügyviteltől függ. A vállalat csak egy rendelés létrehozása után gyárthat termékeket vagy szállíthat cikkeket.

Egy rendelés rögzítése nem eredményez semmilyen olyan könyvelést, amely a készletvezetésben vagy számvitelben a mennyiségeket vagy az értékeket módosítaná.
A vevői rendelés az erőforrásnaplóba kerül be.

Amennyiben a rendelés még nem lett (részben vagy egészben) átmásolva magasabb szintű értékesítési bizonylatokba (mint pl. egy szállítólevél vagy egy kimenő számla), akkor az még törölhető, módosítható vagy kézzel lezárható.

Tartalmazza a vevő azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség).



Fejléc - adatok

A rendelés ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint bizonylat száma, Vevő. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

Lábléc - adatok

A rendelésen szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek.  Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik  . Lásd még:



TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net