Kimenő helyesbítő számla

(InvDoc-SINVC)

Kimenő helyesbítő számlát a cég a következő esetekben köteles kibocsátani:

Engedmény megítélése az eredeti számla kiállítása után.
Áru visszaszállítása az eladónak.
Az áruk és a szolgáltatások ára az eredeti számla kibocsátása után módosult.
Bármelyik számlatétel ára, adókulcsa, adóösszege, nettó értéke, bruttó értéke, mennyisége vagy mértékegysége hibás.

Amennyiben egy rossz számlát küldtünk ki a Vevőnek, 2 lehetőségünk van: vagy visszakérjük a számlát, stornózzuk és kiállítunk egy újat, vagy egy Helyesbítő számlát állítunk ki.
Amennyiben teljesen nullázni szeretnénk a számlát, a Minuszos teljes helyesbítő számla segítségével egy, a számla adataival tökéletesen megegyező tételt generálunk, csak negatív előjellel. Például ha a számla bizonylati mennyisége 100 akkor a Helyesbítő számlájé -100 lesz.

Fejléc - adatok

A számla ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint Számla sorszáma, Vevő. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

Vevő: A Vevő kódja, a Partnertörzsből jön, egy alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek)
Vevő neve: A Partnertörzsből jön, de átírható
Napló bejegyzés: Itt olyan megjegyzést adhatunk meg (rövid, max 30 karakter) amelyet a rendszer a számviteli bizonylatba másol át, illetve a raktári naplóba.

a napló bejegyzés után a főkönyvi napló bizonylatszáma jelenik meg, itt lehet megnézni () ehhez a bizonylathoz kapcsolódó főkönyvi tételeket.

Számkör: A Számkörben megadott paraméterek szerint történik a bizonylatok számozása. (lásd még: Számkörök)
Szám: A bizonylatszám szigorú számadásu, vagyis folyamatos, kihagyás és ismétlődésmentes sorszám.
A bizonylatszám, a számkörben megadott paraméterek szerint generált szám, ami iktatószámként is funkcionálhat.
Referencia szám: Bármilyen releváns szám-adatot rögzíthetünk ide, kimenő számla esetén pl. a szerződés-szám kerülhet ide.

Lábléc - adatok

A helyesbítő számlán szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek. Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik .

Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.
Nettó összesen engedmény nélkül: A számla teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző – nettó összege
Engedmény: Fej-szintű engedmény százaléka. A következő mezőben az engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul tételszinten a számolt egységár is.
Nettó összesen: Az engedményes ár összege.
ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.
Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.
Kerekítés: Amennyiben a pénznemnél megadott kerekítési szabály szerint kerekített összeg eltér az eredeti összegtől, az eltérésből származó különbözetet lehet itt rögzíteni.
Előleg:(TODO)
Fizetendő: A számla összege.

Lásd még: