- Modulok - Értékesítés - Bizonylatok

Vevői visszáru

(InvDoc-SRETG)

A visszáru a szállítás kiegyenlítési bizonylata.

Amikor egy visszáru-bizonylatot rögzítünk, az, egy szállítás könyvelését visszavonhatja. A visszáru létrehozásával megtörténik a készletmennyiségek helyesbítése és automatikusan egy olyan naplóbejegyzést generál, amely a készletértéket aktualizálja.

A vevői visszárunak nincs stornója (a panel-menüben sem jelenik meg), mert ez már önmagában egy stornó. Ebben az esetben a visszáru okához a "Stornó"-t kell beírni.

A bizonylat fej- és lábléce tartalmazza a vevő azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség).

Fejléc - adatok

A vevői visszáru ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint bizonylat száma, Vevő. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

Lábléc - adatok

A vevői visszárun szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek.  Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik  . Lásd még:



TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net