Beszerzés - Szállítói rendelés visszaigazolás

A beérkezett szállítói rendelés visszaigazolása. Nem kötelező érvényű bizonylat, és nem feltétlenül a megrendelésben szereplő paraméterekkel fog történni a visszaigazolás.

A cég a megrendelést visszaigazolja. A megrendelés, a szállító számára, a megrendelés visszaigazolását követően jelent csak szállítási kötelezettséget.

Egy rendelés viasszaigazolás rögzítése nem eredményez semmilyen olyan könyvelést, amely a készletvezetésben vagy számvitelben a mennyiségeket vagy az értékeket módosítaná.

A szállítói rendelés visszaigazolás az erőforrásnaplóba kerül be.

Amennyiben a rendelés visszaigazolás még nem lett (részben vagy egészben) átmásolva magasabb szintű értékesítési bizonylatokba (mint pl. egy bejövő szállítólevél vagy egy bejövő számla), akkor az még törölhető, módosítható vagy kézzel lezárható.

Tartalmazza a szállító azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség).

Fejléc - adatok

A rendelés-visszaigazolás ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint bizonylat száma, Vevő. Többnyire ugyanaz minden bizonylat esetében.

Szállító: A Vevő kódja, a Partnertörzsből jön, egy alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek)
Szállító neve: A Partnertörzsből jön, de átírható
Számkör: A Számkörben megadott paraméterek szerint történik a bizonylatok számozása. (lásd még: Számkörök)
Szám: A bizonylatszám, a számkörben megadott paraméterek szerint generált szám, ami iktatószámként is funkcionálhat.
Referencia szám: Bármilyen releváns szám-adatot rögzíthetünk ide.

Lábléc - adatok

A rendelés-visszaigazolásban szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek. Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik .

Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.
Nettó összesen engedmény nélkül: A számla teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző – nettó összege
Engedmény: Fej-szintű engedmény százaléka. A következő mezőben az engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul tételszinten a számolt egységár is.
Nettó összesen: Az engedményes ár összege.
ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.
Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.

Lásd még: