A bejövő ajánlat jogilag nem kötelező érvényű dokumentum. Általában csak információs célokra használatos és a beszerzési folyamatláncban az első láncszem lehet.
Egy ajánlat rögzítése nem
eredményez semmilyen olyan könyvelést, amely a készletvezetésben vagy
számvitelben mennyiségeket vagy értékeket módosítana.
Ajánlat rögzítését követően a benne szereplő valamennyi adat módosítható, amennyiben még nem készültek az ajánlatra hivatkozó magasabb szintű bizonylatok (pl. szállítói rendelés) a rendszerben.
Ha a beszerzési folyamat leáll és a Bejövő ajánlat még nem lett (részben vagy egészben) átmásolva magasabb szintű beszerzési bizonylatba (mint pl. egy szállítói rendelés), akkor az még törölhető vagy kézzel lezárható.
Szállító: A Vevő kódja,
a
Partnertörzsből jön, egy
alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek)
Szállító neve: A Partnertörzsből jön, de átírható
Szám: A bizonylatszám, a számkörben megadott paraméterek szerint generált szám, ami iktatószámként is funkcionálhat. Ajánlatnál a bizonylatszám iktatószám is egyben.
Referencia szám: Ajánlat esetén bármilyen hasznos információ kerülhet ide, pl. a bejövő ajánlat iktatószáma.
Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.
Nettó összesen engedmény nélkül: Az ajánlat teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző – nettó összege
Engedmény: Fej-szintű
engedmény százaléka. A következő mezőben az
engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű
engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul
tételszinten a számolt egységár is.
Nettó összesen: Az engedményes ár összege.
ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.
Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.
TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net